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多项选择题 > l]Ble
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下列表述中涉及到哪些内部控制活动( )。 )/)[}wN;j
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①管钱的不管账,管账的不管钱。 YmOj.Q&
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②出入机房重地,要使用门禁。 u /]
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③大金额采购,除采购部经理签字外,还需负责采购的副总裁签字。 ?U+hse3e~
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④银行对账单 c g)>A
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A.不相容职务分离控制 U!NuiKaQ26
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B.授权审批控制 D Q30\b"gU
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C.财产保护控制 < Sgc6>)
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D.会计系统控制 }0tHzw=#%e
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【正确答案】 A, B, C, D H6{Bx2J1*
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【答案解析】 heL`"Y2'y>
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①不相容职务分离控制; <b.p/uA
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②财产保护控制; *hru);OJr
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③授权审批控制; }dpTR9j=
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④会计系统控制。