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一， 系统管理操作： _Co*"hl>2
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系统管理功能：新帐套的创建、操作员的增加及授权、帐套的备份及恢复、年结等。 u5, \ Kz
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操作步骤： XCGJ~
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1，进入系统 系统管理—》系统—》注册—》输入用户名：admin;密码为空—》点确定 Fnnk }I}
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2，增加操作员及授权：权限—》操作员—》增加；等帐套创建好后再进行授权， ib4 shaN`
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3，创建帐套：帐套—》建立；然后按相关提示点下一步操作完成创建帐套 =c-,uW11[
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4，如要帐套备份及恢复：帐套—》输出或引入
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二， 业务操作 . ."=
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1， 进入系统：用友通—》先录入用户编码和密码—》选择帐套和日期即可进入帐套 P+m{h n~%
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2， 基础设置：进行相应的设置 Wb_'X |"u
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3， 初始化：试用客户建议从0开始。采购—》期初记帐，核算—》期初数据—》期初余额—》记帐 h|_E>6d)
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4， 采购流程：采购订单（可不做）—》采购入库单—》采购发票—》采购结算（这是采购入库单与发票比对过程），付款时做付款结算单。月底业务完成后进行月末结帐； c&1:H1 #
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5， 销售流程：销售订单（可不做）—》发货单—》销售发票；如先做销售发票，将自动生成发货单。收款时做收款结算单，然后月末结帐； Xgge_`T9
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6， 库存操作： XN wZSW
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6.1采购入库单只要采购系统中做了采购入库就会自动生成，在这只要审核即可。 iUv#oX
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6.2销售出库单进入后点生成可引入销售系统中的发货单或发票. #|\NG
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6.3生产流程:先定义产品结构,做限额领料单,分单后生成材料出库单,产品完工时做产品入库单 HMQi:s7%
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7，核算流程：先进行科目设置然后进行正常单据记帐，月末处理然后进行制单，生成业务凭证传入总帐 : GZx-
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三， 财务操作 (RP "VEVR
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1， 总帐—》填制凭证—》凭证审核—》凭证签字—》记帐—》结转损益—》结帐—》财务帐表 ZgN )sVJ
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2， 财务报表的生成 pg\Ylk" T
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财务报表—》新建—》格式—》报表模板—》选择行业和报表种类；数据—》帐套初始—》选择帐套代号；点左下角的格式/数据，切换到数据状态—》数据—》关键字—》录入相应关键字生成报表。如不想覆盖以前的表页可点编辑—》追加—》表页 ;+%(@C51GE
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